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2009年7期
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军队采购审计应把握好十个环节
军队采购审计应把握好十个环节
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摘要
一、对内控制度的审计健全的内控制度是军队采购实施的重要保障.一个健全有效的内控体系.必须要相互制约,有效控制。即“计划、采购、支付”是否相互分离、是否相互制约。因此.在对采购制度审计时,应围绕采购管理体制是否健全.内部控制制度是否合理、有效,彼此间能否相互牵制、制约。内控制度是否具有可操作性.是否得到贯彻执行,以及对例外事项和偏离事项是否能及时采取应对措施加以控制和补救。
DOI
7dmo87rojn/770354
作者
柯落新;杨昌杰;余运军
机构地区
不详
出处
《审计文摘》
2009年7期
关键词
采购审计
军队采购
内控制度
内部控制制度
采购管理体制
相互制约
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2009年07月17日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
审计文摘
2009年7期
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