开展流程管理，推进流程优化自働化

开展流程管理，推进流程优化自働化

周艳

大连中车柴油机有限公司     辽宁大连   116022

【摘  要】为进一步推进公司流程管理工作，持续优化各级流程，建立高效运行的流程管理体系，根据上级公司《关于发布公司流程管理工作计划的通知》要求，结合公司流程管理以及管理制度的更新完善，全面提升我公司管理水平，推动公司可持续发展。

【关键词】流程管理  流程与制度关系  持续改善

1.前言

参照上级公司流程管理制度，建立公司流程管理制度，明确流程分类分级管理、流程文件编制规则及流转管理、流程文件的执行与监督管理、流程持续优化的方法原则等内容。以制度为支撑，由流程分类框架、逻辑关系总图、流程分类清单、流程文件共同搭建起公司完整流程管理体系。

2.现状

流程图，流程说明、表单文件和相关子流程不完善；流程文件完整性、匹配性，物、活动、信息等与实际工作情况存在差异；业务过程中的痛点难点问题未在流程中饭体现；流程表单及流程执行时间写实等流程显性化手段不完善，需夯实流程文件质量，将流程文件质量提升作为流程管理长项工作常抓不懈。

3.工作目标及内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（1）在完善公司管理标准基础上，进一步厘清流程与制度关系，加强管理体系、管理标准和框架流程融合支撑，充分提高各管理体系控制项点在分类框架流程、提高流程控制要素的完整度。

（2）继续提高流程显性化程度，不断提升流程文件质量，持续丰富流程优化方法，提高流程负责人流程改善意识和泳道责任人的参与度，推进流程优化自働化，推动流程层面全员持续改善。

（3）对标上级公司建立合理的流程绩效标准，从微观和宏观维度构建流程绩效机制，推动各单位各流程负责人依照标准建立所负责流程的流程绩效指标，并形成常态化工作机制。

（4）根据上级公司要求，着手流程信息化建设准备工作，为实现数字化运营能力构建基础。

（5）重点组织开展流程梳理优化，并组织相应业务单位和流程负责人对系统业务蓝图进行充分的校对和整合，将公司各信息化业务系统平台蓝图纳入公司流程管理体系，作为公司端到端业务流程进行管理，统一规范流程文件形式，规范流程统一出口。

（6）参照上级公司《体系标准管理控制项点负责单位明细》形成公司相应的体系标准管理控制项点明细。对流程、管理标准、体系标准进行梳理，完成公司流程制度匹配情况现状收集，识别框架流程、管理标准、管理体系之间存在的差异。完成《框架流程与管理标准、体系控制项点对照关系表》。

（7）对流程执行与管理标准要求不一致的项点和无法满足体系标准要求的项点进行研讨，明确后续整改方向。尤其是流程执行与管理标准不一致项点需要调整统一，并对应修改相应流程文件或管理标准，履行相应程序；对不符合体系要求的项点进行整改。

4.完成情况

6月末完成《框架流程与管理标准、体系控制项点对照关系表》，完成205项流程与与管理标准、体系控制项点差异的对照。9月底完成流程不一致项点的整改，提报相关过程佐证材料和完善版流程文件。共完成差异项点15项，其中，流程修订6项，配件发运流程与包装发运流程合并，流程修订工作已全部完成。修订管理标准8项，此项工作预计10月底完成修订。

5.效益分析

以管理标准修订、新增的审核和发布流程为例，取消原流程中A7节点的“格式审核”，增加管理标准管理办法及管理标准编写规范培训，提升各部门管理标准专干的业务水平。减少审核时间，提升工作效率。替换G13节点“下发红文”，引用办公室下行文办理流程，流程目的更简单明确。A9节点调整为“核发编号”为方形活动流程，不在为判定流程。且调至法务审核后。F7、C12原需要3-5天的审核减少为1天。原流程运行时间基本约25天，现减少至1天，F7节点审核时间减少，流程效率提升8%。且C12节点管理标准下发流程依据公司已有的下行文办理流程替代。线上办理会签、签发。对照原本管理标准下发流程节省2天会签时间，各节点能及时反馈，线上办公方便快捷，流程效率提升8%。总计流程效率提升16%。后续 BPM 上线后，管理流程将进一步优化，持续改进。

参考文献:1.端到端流程:为客户创造真正的价值 机械工业出版社/2019-8 出版

         2.流程管理办法（内部制度）

         3.管理标准管理办法（内部制度）

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